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綿陽市安州區審計局成立審計組，自2023年9月22日至11月30日，對綿陽市安州區2023年重點項目建設管理情況進行了專項審計調查。于2023年12月18日出具審計報告。根據《四川省審計整改結果公告辦法》的規定，現將審計發現問題的整改情況公告如下：

一、整改工作組織情況

（一）在收到審計報告后，我司高度重視，召開了會議專題研究，分析問題成因，明確措施，詳細梳理整改內容。建立整改問題臺賬及任務分解表以細化分工，具體落實整改責任。針對審計發現的問題制定整改方案，分階段落實整改。

（二）整改報告形成后，將本次審計整改結果及時向社會公告，接受社會監督。

二、審計查出的問題及其整改情況

1、問題描述：有5個單位12個項目變更程序不規范。

“8.11”洪災安州區水利工程災后重建項目（堤防工程）等4個項目在未履行完變更審批手續的情況下即實施了變更內容。

整改情況：“8.11”洪災安州區水利工程災后重建項目（堤防工程）等4個項目現已完成變更審批手續，我司今后的項目將嚴格按照相關規定《綿陽市安州區政府投資項目管理規程（試行）》（綿安委辦〔2020〕8號），取得變更審批手續后方可實施變更內容，今后避免發生類似問題。

2、問題描述：有10個建設單位115個項目未按規定在合同中明確現場業主代表。

綿陽市安州區村容村貌環境改造提升項目等47個項目合同約定現場業主代表不規范，其中17個項目合同中未明確項目現場業主代表；30個項目合同中僅明確1名現場業主代表。

整改情況：村容村貌一期項目（除24標段）現均已完工，我司已對村容村貌一期24標段、現代化灌區建設項目進行現場代表委派并出具文件。今后我司將按照要求在合同中明確2名現場代表，杜絕此事件發生。

3、問題描述：7個項目的5個建設單位未按規定對監理單位履職進行監管。

未按規定對安州區現代化灌區建設項目一標段(安江干渠安州段、娃娃堰)的監理單位四川鼎立建設項目管理有限公司派出人員進行考勤。

整改情況：我司已按規定完善監理管理制度，后續我司將嚴格按照相關規定對監理單位進行考勤，完善項目管理制度。

4、有1個項目招標代理機構違規修改設計施工總承包招標文件。

2023年5月17日，建投公司委托招標代理機構成都千一工程項目咨詢有限公司編制的綿陽城西建筑固廢消納場項目設計施工總承包招標文件，經建設單位確認為單價合同，但在同日發布的招標文件“投標人須知前附表”3.2.4中招標代理機構將其修改為總價合同，且與其他合同價格形式條款矛盾。2023年7月10日，建投公司與中標單位四川建強鑫建筑有限公司簽訂該項目合同，合同價14078.48萬元，合同價格形式為總價合同。

整改情況：我司已會同施工單位對該項目合同形式進行修改，簽訂了補充協議。并對招標代理單位處以罰1000.00元人民幣的罰款。

5、問題描述：監理單位未按規定履職履約。

（1）5個項目的監理單位履職不到位。

綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段（安江干渠安州段、娃娃堰）、安州區秀水河堤防治理項目( 一期 )的監理單位對項目施工單位派出的人員考勤資料與城市監察大隊或審計現場抽查的履職情況不一致。

整改情況：我司已責成監理單位整改，并根據合同對現代化灌區一標段監理單位收取500元違約金，對秀水河一期項目監理單位收取500元違約金。

6、問題描述：8個項目監理單位的總監理工程師未按規定到崗履職。

綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段（安江干渠安州段、娃娃堰）總監李和兵未按規定到崗履職1天、安州區白水湖中型灌區續建配套與節水改造項目總監王某芳未按規定到崗履職1天。

整改情況：我司已責成監理單位整改?，F代化灌區一標段總監理工程師李某兵2023年10月20日未按規定到崗履職1天，根據合同約定對現代化灌區一標段監理單位處以4000元違約金。白水湖項目總監理工程師王梅芳2023年10月24未按規定到崗履職1天，根據合同約定對白水湖項目監理單位處以4000元違約金。

7、7個項目監理單位的專業監理工程師未按規定到崗履職。

安州區白水湖中型灌區續建配套與節水改造項目專監李某未按規定到崗履職1天。

整改情況：我司已責成監理單位整改。并根據合同對該項目監理單位處以2000元違約金。

8、問題描述：施工單位人員未按規定履職履約。

（1）8個工程項目經理未按規定到崗履職。

綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段（安江干渠安州段、娃娃堰）項目經理伍某未按規定到崗履職1天、安州區秀水河堤防治理項目( 一期 )項目經理單某民未按規定到崗履職1天。

整改情況：我司已責成施工單位整改。綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段項目經理伍煜2023年10月20日未到崗履職1天，秀水河項目項目經理單志民2023年10月23日未到崗履職1天。根據合同對現代化灌區一標段處以5000元違約金，秀水河項目施工單位處以4000元違約金。

9、問題描述：8個項目主要施工管理人員未按規定到崗履職。

綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段（安江干渠安州段、娃娃堰）質檢員未按規定到崗履職1天、安州區秀水河堤防治理項目( 一期 )項目技術負責人未按規定到崗履職1天。

整改情況：我司已責成施工單位整改。并根據合同對現代化灌區一標段質檢員廖平2023年10月20日未到崗履職1天、秀水河項目技術負責人韓曉艷2023年10月23日未到崗履職1天，分別處以施工單位2000元違約金。

10、問題描述：8個項目施工單位未按規定在施工現場公示農民工工資發放情況。

綿陽市安州區2021年高標準農田提質改造項目、綿陽市安州區現代化灌區建設項目三標段（白水湖中型灌區續建配套與節水改造項目）未按規定公示農民工工資發放情況。

整改情況：我司已督促施工單位立即按照相關規定對農民工工資發放情況進行公示，今后不得再發生類似問題。

11、問題描述：3個項目勘察、設計成果資料簽字不規范。

綿陽市安州區現代化灌區建設項目二標段項目，設計單位淮安市水利勘測設計研究院有限公司投標文件配備人員胡某波未在設計成果資料上簽章。

整改情況：我司已責成設計單位單位整改。根據合同約定設計人員未按要求在設計成果文件上簽字或蓋章的，每少一人次向發包人支付設計合同金額2%的違約金，對淮安市水利勘測設計研究院有限公司處以人民幣20762.00元的違約金。

12、問題描述：安發展集團、工投集團等8個建設單位未按規定選取47個服務項目供應商。2個不屬于工程招標及政府采購的中介服務項目未在綿陽市中介服務網上超市公開選取供應商。

綿陽市安州區現代化灌區建設項目一標段（安江干渠安州段、娃娃堰）清單編制、“8.11”洪災安州區水利工程災后重建項目（堤防工程）結算審核等中介服務項目未在綿陽市中介服務網上超市公開選取。

整改情況：我司今后將嚴格按照公司招標采購制度及行業主管部門要求取服務機構。

綿陽安州礦產資源集團有限公司 

             2024年7月9日